江西省中國科學(xué)院廬山植物園2021年部門預(yù)算

目 錄

第一部分 江西省中國科學(xué)院廬山植物園概況

一、單位主要職責(zé)

二、單位基本情況

第二部分 江西省中國科學(xué)院廬山植物園2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分 江西省中國科學(xué)院廬山植物園2021年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十、《一級項(xiàng)目績效目標(biāo)表》

第四部分 名詞解釋

第一部分 江西省中國科學(xué)院廬山植物園概況

一、單位主要職責(zé)

江西省中國科學(xué)院廬山植物園屬社會(huì)公益性研究單位，1934年成立,是我國科學(xué)家創(chuàng)建的我國最早的植物園, 主要從事長江中下游地區(qū)亞熱帶山地野生植物資源的調(diào)查、引種馴化，保護(hù)保存、開發(fā)利用等方面的研究，以及植物學(xué)等相關(guān)學(xué)科的科學(xué)普及，肩負(fù)著我國亞熱帶山地植物多樣性保護(hù)和可持續(xù)利用的雙重任務(wù)，是我國植物多樣性保護(hù)和重要基地。

二、單位基本情況

2021年的江西省中國科學(xué)院廬山植物園編制人數(shù)小計(jì)139人,其中： 全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)139人,實(shí)有人數(shù)小計(jì)182人,其中：在職人數(shù)小計(jì)98人,包括全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)98人,退休人數(shù)小計(jì)83人,遺屬人數(shù)1人。

第二部分 江西省中國科學(xué)院廬山植物園2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算情況

2021年江西省中國科學(xué)院廬山植物園收入預(yù)算總額為4282.54萬元,較上年增加2916.90 萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入2466.1萬元,較上年預(yù)算安排增加1253.80 萬元,其它收入120萬元,較上年預(yù)算安排增加35萬元,國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)1048.25萬元,較上年預(yù)算安排增加35萬元,其它資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余648.19萬元,較上年預(yù)算安排增加256.31萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2021年江西省中國科學(xué)院廬山植物園支出預(yù)算總額為4282.54萬元,其中:

按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出1316.1萬元,較上年預(yù)算安排增加203.80萬元,工資福利支出1086萬元,商品和服務(wù)支出190.5萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助19.6萬元,資本性支出20萬元；項(xiàng)目支出2966.44萬元,較上年預(yù)算安排增加2713.10萬元,商品和服務(wù)支出1476.31萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助260.13萬元,資本性支出1230萬元,

按支出功能科目劃分:科學(xué)技術(shù)支出4179.34萬元,較上年預(yù)算安排增加2916.90萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出103.2萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元,

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出1086萬元,較上年預(yù)算安排增加133.26萬元,商品和服務(wù)支出1666.81萬元,較上年預(yù)算安排增加1336.06萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助279.73萬元,較上年預(yù)算安排增加260.13萬元,資本性支出1250萬元,較上年預(yù)算安排增加1223.79萬元,

(三)財(cái)政撥款支出情況

2021年江西省中國科學(xué)院廬山植物園財(cái)政撥款支出預(yù)算總額2466.1萬元,較上年預(yù)算安排增加1253.80萬元。

按支出功能分類劃分:科學(xué)技術(shù)支出2362.9萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出103.2萬元,

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:基本支出1316.1萬元,較上年預(yù)算安排增加203.80萬元;包括:工資福利支出1086萬元,商品和服務(wù)支出190.5萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助19.6萬元,資本性支出20萬元；項(xiàng)目支出1150萬元,較上年預(yù)算安排增加1050萬元;包括:商品和服務(wù)支出400萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助260萬元,資本性支出490萬元,

(四)政府性基金情況

沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)政府采購情況

2021年政府采購總額1092.2萬元,其中：政府采購貨物預(yù)算332萬元、政府采購工程預(yù)算750萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算10.2萬元。

(六)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年8月31日，共有車輛4輛,其中一般公務(wù)用車4輛。

2021年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，未安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

(七）一級項(xiàng)目中各二級項(xiàng)目情況說明

廬山植物園科技基礎(chǔ)能力建設(shè)二級項(xiàng)目

1）項(xiàng)目概述

為落實(shí)省委省政府有關(guān)江西省政府和中國科學(xué)院共建中國科學(xué)院廬山植物園的指示精神，加快廬山植物園科技基礎(chǔ)能力提升，努力打造布置合理、管理高效、施工科學(xué)的項(xiàng)目建設(shè)，科學(xué)規(guī)范項(xiàng)目資金管理，促進(jìn)廬山植物園科研能力和水平的快速轉(zhuǎn)型，開展2021年度“廬山植物園科技基礎(chǔ)能力建設(shè)”項(xiàng)目。

2）立項(xiàng)依據(jù)

贛府專紀(jì)字{2019}17號文件有關(guān)規(guī)定。

3）實(shí)施主體：江西省中國科學(xué)院廬山植物園

4）實(shí)施方案

高層次人才引進(jìn)（包括引進(jìn)2名學(xué)科組長、8-10名博士、5-10名碩士，以及人才保障經(jīng)費(fèi)等，開展“廬山植物專項(xiàng)”研究，搭建并完善科研實(shí)驗(yàn)平臺，促進(jìn)科研高效高質(zhì)量產(chǎn)出?；A(chǔ)條件建設(shè)與提升（包括科研設(shè)施維修、環(huán)境整治、辦公與生活條件設(shè)施的優(yōu)化等）。

5）實(shí)施周期：按年度計(jì)劃實(shí)施

6）年度預(yù)算安排：1000萬元

7）項(xiàng)目績效目標(biāo)

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2021年江西省中國科學(xué)院廬山植物園“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排12.84萬元，其中:

因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元。

公務(wù)接待費(fèi)2.5萬元，比上年增（減）0萬元。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.34萬元，比上年減少0.46萬元, 主要原因是：根據(jù)預(yù)算編制最高限額標(biāo)準(zhǔn)為10.34萬元。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元。

第三部分 江西省中國科學(xué)院廬山植物園2021年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財(cái)政撥款：指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列使用非財(cái)政撥款結(jié)余的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

科學(xué)技術(shù)（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

科學(xué)技術(shù)（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：反映為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。其他事業(yè)單位的支出，凡單獨(dú)設(shè)置了項(xiàng)級科目的，在單獨(dú)設(shè)置的項(xiàng)級科目中反映。未單設(shè)項(xiàng)級科目的，在“其他”項(xiàng)級科目中反映。

科學(xué)技術(shù)（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)方面的支出。

科學(xué)技術(shù)（類）基礎(chǔ)研究（款）自然科學(xué)基金（項(xiàng)）：反映各級政府設(shè)立的自然科學(xué)基金支出。

科學(xué)技術(shù)（類）應(yīng)用研究（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映應(yīng)用研究機(jī)構(gòu)的基本支出。

科學(xué)技術(shù)（類）應(yīng)用研究（款）社會(huì)公益研究（項(xiàng)）：反映從事衛(wèi)生、勞動(dòng)保護(hù)、計(jì)劃生育、環(huán)境科學(xué)、農(nóng)業(yè)等社會(huì)公益專項(xiàng)科研方面的支出。

科學(xué)技術(shù)（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映各類技術(shù)研究與開發(fā)機(jī)構(gòu)的基本支出。

科學(xué)技術(shù)（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開發(fā)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于技術(shù)研究與開發(fā)方面的支出。

科學(xué)技術(shù)（類）科技條件與服務(wù)（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映科技服務(wù)機(jī)構(gòu)的基本支出。

科學(xué)技術(shù)（類）科技條件與服務(wù)（款）科技條件專項(xiàng)（項(xiàng)）：反映國家用于完善科技條件的支出，包括科技文獻(xiàn)信息、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境支撐等科技條件專項(xiàng)支出等。

科學(xué)技術(shù)（類）科技條件與服務(wù)（款）其他科技條件與服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于科技條件與服務(wù)方面的支出。

科學(xué)技術(shù)（類）科技交流與合作（款）國際交流與合作（項(xiàng)）：反映為提升國家科技水平與國外政府和國際組織開展合作研究、科技交流等方面的支出。

科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）：反映其他科學(xué)技術(shù)支出中除以上各項(xiàng)外用于科技方面的支出。

社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

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